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赤峰市环境监测中心站2019年决算公开
发布时间:2020-08-24 16:42 来源: lol竞猜app 字号: [ ] [打印]

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市环境监测中心站

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市环境监测中心站属国家二级环境监测站,始建于1974年,地址位于赤峰市新城区临潢大街23号。主要承担着国家、自治区、赤峰市各级监测网络生态环境质量监视性监测、污染源监督性监测、突发环境事件的应急监测、执法监测等监测任务。

二、机构设置

 独立核算单位1个。

    当年变动情况为:2019年11月28日,内蒙古自治区赤峰生态环境监测站揭牌授章,赤峰市环境监测中心站正式上划更名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

    2019年财政年初预算安排537.58万元。调整预算数942.78万元。2019年部门(单位)收入、支出调整预算942.78万元,与上年同期减少了1128.30万元,主要原因:减少项目资金957.79万元,人员经费减少161.9万元,公用经费减少8.61万元。

2019年度预算收入完成率、预算支出完成率为100%。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,092.59万元,其中:本年收入合计942.78万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余149.81万元;支出总计1,092.59万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余21.7万元。与2018年度相比,收入总计减少1,305.81万元,下降-54.4%;支出总计减少-1,305.81万元,下降-54.4%。主要原因:大气污染防治专项资金拨款减少1300万元

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计942.78万元,其中:财政拨款收入942.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,070.89万元,其中:基本支出552.48万元,占51.6%;项目支出518.42万元,占48.4%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,092.59万元,其中:年初结转和结余149.81万元;支出总计1,092.59万元,其中:年末结转和结余21.7万元。与2018年度相比,收入减少-1,305.81万元,下降-54.4%;支出减少-1,305.81万元,下降-54.4%。主要原因:大气污染防治专项资金拨款减少1300万元

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,070.89元,其中:基本支出552.48万元,占51.6%;项目支出518.42万元,占48.4%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出552.48万元,其中:人员经费530.84万元,主要包括:基本工资194.80万元、津贴补贴73.64万元绩效工资137.59万元、社会保障缴费:机关事业单位养老保险缴费56.21万元、工伤保险缴费0.75万元、事业单位医疗缴费23.64万元、住房公积金40.6万元、死亡抚恤3.59万元,较上年减少-164.51万元,主要原因是:2018年退休人员工资转社保,在职人员编制14人划转。公用经费21.65万元,主要包括:办公费7.62万元邮电费3.4万元差旅费4万元、培训4万元其他商品服务支出2.63万元,较上年减少-5.98万元,主要原因是:2018年在职人员编制14人划转。 

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为50万元,支出决算为33.65万元,完成预算的67.3%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为50万元,支出决算为33.65万元,完成预算的67.3%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:站内车辆10台,原在站里工作的6名司机全部归回环投公司,司机短缺2019年监测车辆减少出车频次。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出33.65万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.65万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出33.65万元。公务用车运行维护费支出33.65万元,全部用于环境监测业务车辆,车均运维费3.37万元,较上年减少-6.35万元,主要原因是司机短缺2019年监测车辆减少出车频次。财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

  1、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。

2、全面实施预算项目绩效目标管理

    一是加强预算编制绩效管理。一方面,强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。

    二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体。负责实现项目绩效目标。对未能如期绩效目标或绩效评价结果较差的,在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

    三是积极推进项目绩效评价,在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后,由财政监督局牵头,各支出管理科室参加,结合部门单位决算工作,集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初预算绩效目标等。在普遍开展单位自我评价基础上,选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价,并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈单位给各相关支出业务科室,促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:项目全年预算数为540.12万元,2019年项目资金实际到位540.12万元,执行数为518.42万元,完成预算的95%。主要产出和效果:完成空气质量预报预警、地表水,地下水等监测、完成农村环境质量监测、完成区控土壤采样和监测。及时完成监测任务上报监测数据、及时上报各类监测报告、及时按照监测方案的要求完成各项监测任务。

项目资金的使用强化支出责任,严肃财政纪律,确保资金安全,采购严格按照采购程序进行。为上级管理部门提供监测数据,为改善生态环境提供技术支持。推进环境监测能力建设,完成各项生态环境监测工作。深化环境质量监测和预报预警,推动污染源监督性监测与执法联动,提高生态环境监测支撑能力和水平。以服务环境管理与决策为导向,持续改善生态环境质量。服务对象满意度指标达95%以上。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度公用经费21.65万元,主要包括:办公费7.62万元邮电费3.4万元差旅费4万元、培训4万元其他商品服务支出2.7万元),较上年减少-5.98万元,主要原因是:2018年在职人员编制14人划转。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计4.08万元,其中:政府采购货物支出0.48万元,2018年减少-1,257.28万元,降低-100%,主要原因是:大气污染防治专项资金拨款减少1300万元

政府采购服务支出3.6万元,比2018年减少-41.55万元,降低)92%,主要原因是:大气污染防治专项资金拨款政府采购项目减少1300万元

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,执法执勤用车6辆主要用于:生态环境监测业务用车辆。特种专业技术用车2辆主要用于:重大环境污染事故应急专用车辆;其他用车2辆,主要是用于监测业务用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是环境监测仪器及综合分装置、通用无线电通用设备,比2018年增加2台(套),主要原因是:由国资委划拨车辆两辆。单位价值100万元以上专用设备15台(套),主要是液相色谱质谱质谱联用仪(包括前处理设备进口)、超级微波化学平台、电感耦合等离子体质谱仪、连续流动分析仪(功能1型)、连续流动分析仪(功能2型)、便携式傅立叶变换红外多组气体分析仪(定性定量)、大气污染防治环境监测综合管理系统平台、气质联用仪进口、电感耦合等离子体发射光谱仪、苏码罐配套采样系统、主机和标准附件、四通道固相萃取仪、超快速气相飞行时间质谱联用仪、吹扫捕集仪+顶空进样器、GCMS。2018年减少-1台(套),主要原因是:大气污染防治环境监测综合管理平台设备使用状况为闲置。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:冯艳波    联系电话:0476-8336089

 

内蒙古自治区赤峰生态环境监测站19年决算公开表格.xls


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